Многих предпринимателей интересует, как узнать задолженность ИП по налогам по ИНН? Можно ли вообще получить такую информацию онлайн? Давайте разбираться.
Доступные варианты
Чтобы ИП мог узнать свою налоговую задолженность по ИНН он может прибегнуть к двум вариантам действий.
Вариант 1: Личный кабинет
Выяснить, есть ли задолженность по налогам у ИП можно с помощью личного кабинета индивидуального предпринимателя на сайте ФНС России. Если у ИП есть доступ к его кабинету, то в этом кабинете можно:
- узнать о своей задолженности по налогам, переплате, будущих платежах;
- заполнить и передать в налоговую инспекцию заявление на уточнение платежей;
- ознакомиться с операциями по расчетам с бюджетом, получить выписку по операциям и заказать акт сверки.
Получить доступ к личному кабинету ИП может с помощью квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. Либо предприниматель может лично явиться в ИФНС с паспортом, где ему выдадут логин и пароль. В виде логина будет использоваться ИНН индивидуального предпринимателя.
Вариант 2: Справка из ИФНС
Другой вариант действий в целях выявления задолженности по налогам – запрос с налоговой инспекции справки о состоянии расчетов с бюджетом. Ее выдадут в течение 5 рабочих дней с даты получения запроса (пп. 10 п. 1 ст. 32 НК РФ).
Долги по налогам другого ИП
Когда требуется получить информацию не о своих долгах ИП, а о задолженности по налогам других предпринимателей, то такой информации в открытом доступе нет. Так, в частности, на сайте ФНС такие данные не раскрываются. Также не существует специального сервиса, позволяющего узнать задолженность ИП по налогам по ИНН (если сведения нужны о чужих долгах, а не о своих).
Если вас интересуют задолженность по налогам ИП-контрагента (чтобы проявить должную осмотрительность), то долго можно «пробить» не по ИНН, а по ФИО, - это через сайт ФССП. Если у предпринимателя есть долги, которые были переданы для взыскания приставам, то в базе ФССП они должны быть указаны.
Сервис «Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года» не дает узнать задолженность по налогам ИП по ИНН. В этом сервисе есть данные только про юридических лиц.
Здравствуйте. В этой статье мы расскажем про то, что такое задолженность по налогам и как самостоятельно узнать сумму долга.
Сегодня вы узнаете:
- Почему у гражданина может появиться задолженность по налогам;
- Как самостоятельно контролировать взносы по налогам;
- Что будет, если не внести оплату своевременно.
Причины возникновения задолженности
Налог – специальный денежный взнос, подлежащий обязательной оплате как со стороны физических граждан, так и . Что касается индивидуальных предпринимателей, то данная категория граждан должна производит оплату регулярно.
Однако на практике долг может появиться даже у того, кто тщательно следит за своей деятельностью и контролирует все платежи. В результате порядочные предприниматели могут в самый неподходящий момент получить «сюрприз» в виде долга по налогам. Но почему долг появляется у предпринимателей?
Попасть в список должников могут те предприниматели, кто:
- Осуществили оплату с опозданием, не в установленные законом сроки . Важно узнавать последний день оплаты без начисления штрафных санкций.
- Неправильно рассчитали сумму налога . На самом деле это самая распространенная причина, при которой предприниматели не вносят полную сумму налоговых отчислений. Чтобы составить отчетность правильно, необходимо пользоваться услугами квалифицированного бухгалтера или установить специальные программы, позволяющие сделать расчет правильно. На практике индивидуальные предприниматели сами пытаются составить отчеты и допускают ошибки.
- Неверно указано наименование платежа . К сожалению, такое тоже бывает, когда налог посчитан верно и сроки не нарушены, но при перечислении платежа допущена ошибка. В результате ошибки денежные средства просто «зависают» на счете, а налоговая служба начинает начислять пени и штрафы за просрочку.
Изучив все причины, можно сделать вывод – оплату налогового взноса стоит держать под контролем. Также доверить дело лучше всего профессионалу, который за умеренную плату огородит вас от возможных проблем и долгов. В последнее время услугами квалифицированного бухгалтера можно воспользоваться дистанционно, что значительно экономит средства на оплату труда.
Последствия возникновения задолженности
Оплата налога – это прямая обязанность каждого индивидуального предпринимателя. Согласно закону, за невыполнение обязательного требования могут быть начислены штрафные санкции.
Государством предусмотрена следующая система штрафных санкций:
- 20% от суммы долга для тех предпринимателей, которые не произвели оплату своевременно по ряду причин: неправильно заполнили документы, ошиблись в расчетах и т. д. То есть – такой штраф для тех, кто допустил образование долга неумышленно;
- 40% от суммы заложенности для той категории предпринимателей, которые умышленно не вносят оплату.
Для последней категории предпринимателей Налоговый Кодекс РФ предусматривает уголовную ответственность, с лишением свободы до 3 лет. Однако, такая степень наказания применима не ко всем должникам, а только к тем, чей долг превысил 6 миллионов.
Предприниматели, которые по ряду причин не внесут оплату согласно установленным законом срокам, должны знать, что ИФНС может наложить арест на банковский счет и списать средства в счет погашения задолженности по налогам. Если средств недостаточно, счет будет арестован до тех пор, пока долги перед налоговой службой не будут устранены в полном объеме.
В качестве дополнительного наказания, может быть наложен арест на выезд за границу. Такая мера наказания в последнее время используется все чаще. Предприниматель о данном ограничении может узнать только на таможне, в зоне паспортного контроля.
Единственный выход, чтобы отправиться в отпуск или вылететь на деловую встречу – это погасить задолженность по налогам.
Как проверить задолженность онлайн
Чтобы сэкономить свое время, каждый может получить необходимую информацию в режиме реального времени через интернет.
Информация доступна на сайте:
- Федеральной налоговой службы (ФНС);
- Госуслуг;
- Федеральной службе судебных приставов.
Получение информации на сайте ФНС.
Наиболее востребованный вариант, благодаря которому можно получить сведения о задолженности по сборам, это зарегистрироваться на сайте ФНС.
Для получения доступа в личный кабинет налогоплательщика будьте готовы:
- Обратиться в налоговую службу, по месту прописки, написать заявление на предоставление личного логина и пароля. Данные выдаются исключительно при наличии паспорта и свидетельства о .
- Зайти на официальный сайт службы используя предоставленный логин и пароль. Как только вы зайдете на сайт, вам предложат сменить пароль.
- Посетить личный кабинет и просмотреть всю необходимую информацию. В личном кабинете будет доступна сумма задолженности. Также вы сможете ознакомиться, как данная сумма рассчитана: сумма основного долга и штрафные санкции.
Информирование клиента через сайт Госуслуги.
Это наиболее распространенный способ контролирования задолженности по налогам ИП. Чтобы получить информацию, необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в личный кабинет.
Для регистрации будьте готовы указать:
- Личные сведения: фамилию, имя и отчество;
- Дату рождения;
- Паспортные данные;
- Номер СНИЛС и .
После внесения всех необходимых данных справка о задолженности доступна в разделе «налоги и финансы».
Сведения через сайт судебных приставов.
Сразу стоит отметить, что данный способ проверки задолженности по налогам, для индивидуальных предпринимателей, подходит не всем. Получить сведения о сумме долга можно в том случае, если предприниматель длительное время уклонялся от оплаты и дело передали судебным приставам.
Для получения данных также потребуется зарегистрироваться на официальном сайте ФССП и проверить заложенность. После запроса информация будет доступна в течение 2 минут.
Как проверить задолженность по ИНН
Проверка суммы долга по ИНН – самый распространенный способ, поскольку начисление всех налогов осуществляется исключительно через индивидуальный номер налогоплательщика.
Налоговая служба, чтобы предприниматель смог внести оплату по налогам вовремя, разработала несколько вариантов уточнения суммы задолженности:
- При личном обращении . Вы можете лично обратиться в налоговую инспекцию и получить отчет по долгам по номеру ИНН. Если все оплачено, то выдается справка об отсутствии задолженности. Не стоит забывать, что при себе помимо ИНН потребуется паспорт налогоплательщика.
- На сайте налоговой службы . Для запроса нужной информации необходимо зайти в сервис «узнать задолженность ИП» и выбрать вариант получения информации задолженности по «ИНН».
- На сайте «Яндекс Деньги» . Платежная система позволяет не только контролировать сумму долга, но и производить оплату. Чтобы запросить данные необходимо пройти простую регистрацию и получить персональный номер электронного кошелька. В личном кабинете, проверка по ИНН доступна в разделе «Платежи и покупки».
- Через личный кабинет «Сбербанк-Онлайн» . Если вы пользуетесь услугами Сберегательного банка и имеете доступ в личный кабинет, то сможете проверить задолженность онлайн, по номеру ИНН. Для получения данных необходимо посетить раздел «Переводы и платежи». В указанном разделе выбрать «Федеральная налоговая служба» и сформировать запрос. Информация будет предоставлена в течение нескольких минут.
- Можно узнать задолженность в ПФР как лично, так и в личном кабинете, на официальном сайте . Для запроса сведений потребуется зарегистрироваться.
Также получить информацию в режиме реального времени по номеру ИНН можно на сайте Госуслуг и судебных приставов.
СМС-информирование
Для того чтобы индивидуальный предприниматель смог своевременно получать необходимую информацию по налогам и не посещать официальный сайт налоговой службы, создана услуга смс-информирования.
Подключить услугу можно в личном кабинете. Преимущество быстрого информирования заключается в том, что вы будете получать информацию моментально, как только она появится на сайте ФНС.
Благодаря этой услуге многие предприниматели вносят оплату вовремя, и не дожидаются начисления штрафных санкций и пеней. Стоит отметить, что услуга оповещения совершенно бесплатная и доступна каждому предпринимателю.
Можно ли проверить своего партнера
Если вы сотрудничаете с крупной компанией, которая в течение длительного времени работает на рынке, то вопрос о надежности партнера даже не возникает.
Но что делать, если вам предложил сотрудничество частный предприниматель, который только начинает свою деятельность? Чтобы не допустить ошибок, будущего партнера можно проверить. Рассмотрим, как узнать задолженность своего партнера.
Получить информацию по потенциальному партнеру можно несколькими способами. Стоит отметить, что некоторые используют данные способы даже для получения информации по конкурентам.
Способы получения информации:
- На сайте ФНС можно запросить отчет по задолженности, даже без официальной регистрации. Информация доступна по следующим видам налогов:
- Имущественный;
- Транспортный;
- Земельный;
Единственное, что вам потребуется для получения данных – это ИНН партнера. Если у вас нет индивидуального номера партнера, но вы знаете все его персональные данные, запросить номер можно в разделе «Узнай чужой ИНН».
Для запроса будьте готовы указать:
- Полностью ФИО партнера;
- Дату рождения;
- Паспортные данные.
- Можно просто получить выписку из ЕГРИП в налоговой инспекции и внимательно изучить всю необходимую информацию о своем партнере.
- Получить информацию также можно через судебных приставов. Не обязательно лично обращаться к судебному приставу, достаточно зайти на официальный сайт и посетить раздел «Банк исполнительных производств». Информация будет доступна только после ввода ИНН партнера.
- Самый последний способ получения информации – это запрос через арбитражный суд. Бывают случаи, при которых сотрудники налоговой службы инициируют из-за наличия большой задолженности. Если такое случилось с вашим партнером, информация о рассмотрение дела будет доступна в разделе «Картотека дел». Для получения информации также потребуется ИНН.
Получается, вы с легкостью можете узнать, сколько потенциальный партнер имеет долгов перед налоговой службой. Получив всю необходимую для себя информацию, вы сможете легко сделать вывод о его надежности и принять правильное решение – сотрудничать с ним, или нет.
Российские индивидуальные предприниматели освобождены от обязательного ведения бухгалтерского учета. Однако они являются налогоплательщиками со всеми вытекающими обязанностями. Соответственно, может образоваться задолженность ИП по налогам. В связи с чем каждому субъекту коммерческой деятельности необходимо знать способы получения информации об исполнении обязательств перед отечественным бюджетом.
Регистрация индивидуального предпринимателя
По общему правилу возможность осуществления деятельности, направленной на извлечение прибыли, имеют граждане, прошедшие процедуру государственной регистрации.
Факт получения соответствующего статуса подтверждается:
- присвоением ОГРНИП;
- внесением сведений о новом субъекте в ЕГРИП;
- выдачей гражданину листа записи по форме № 60009 .
Соответственно, только после наступления всех указанных событий может возникнуть задолженность по налогам индивидуального предпринимателя.
Важно отметить, что недоимка по исполнению обязательств перед бюджетом может появиться у ИП в результате:
- неверного расчета и исчисления сумм, подлежащих уплате;
- неправильного заполнения форм деклараций.
Ошибочные действия сотрудников ИФНС, проводящих камеральную проверку отчетности, также могут привести к возникновению недоимки.
Вне зависимости от причин ненадлежащего исполнения фискальных обязательств каждому предпринимателю необходимо знать ответ на вопрос, как узнать долги по налогам ИП.
Понимание алгоритмов и механизмов получения информации о состоянии расчетов с бюджетом Российской Федерации и ее субъектов поможет существенно снизить размер негативных последствий для ИП, так как конечная сумма пеней за недоимку по налогам напрямую зависит от срока существования такой недоплаты.
Как проверить задолженность ИП по налогам
В настоящее время отечественные индивидуальные предприниматели могут узнать о состоянии своих расчетов с бюджетом одним из следующих способов:
- явиться в территориальный отдел ИФНС и получить справку о наличии или отсутствии задолженности по налогам и сборам;
- воспользоваться электронными сервисами, доступными на официальных сайтах Российской Федерации и позволяющими получить сведения о долгах по ИП перед бюджетом;
- внимательно изучить сайт Федеральной службы судебных приставов исполнителей на предмет неоконченных производств в части бюджетных обязательств;
- электронные картотеки дел российских судов также могут помочь в получении данных о наличии задолженности.
Важно подчеркнуть, что два последних варианта способствуют поиску сведений не только о долгах ИП по налогам, но и относительно иных непогашенных и неисполненных обязательств предпринимателя.
В целях получения актуальной и достоверной информации по состоянию своих расчетов с бюджетом каждый налогоплательщик имеет право лично запросить соответствующие сведения в территориальной ИФНС. Для этого ему необходимы паспорт и ИНН, а также нужно попасть на личный прием инспектора.
Указанная процедура бесплатна, но не очень удобна в силу существенных временных затрат.
Поэтому в текущий момент заинтересованные лица могут проверить ИП на задолженность по ИНН с помощью личного кабинета налогоплательщика, размещенного на сайте ФНС России по адресу: https://lkfl.nalog.ru/lk/.
Однако для использования указанного сервиса предпринимателю следует получить в любой ИФНС регистрационную карту, содержащую логин и пароль.
Также войти в личный кабинет можно с помощью электронной подписи или же через Единую систему идентификации и аутентификации.
Помимо указанного выше, узнать задолженность ИП по ИНН можно на сайте госуслуг. Для этого необходимо авторизоваться на ресурсе и пройти по ссылке «Узнай свою задолженность». Сервис автоматически выдаст актуальную и достоверную информацию по состоянию расчетов с бюджетом.
В заключение следует отметить, что знание способов получения сведений о задолженности предпринимателя позволит как взыскать долг, если ИП прекратил деятельность, так и предпринять гражданином шаги к добровольному исполнению обязательств.
Пожалуй, нет человека, которому нравятся долги. Особенно неприятно, когда ты даже не подозреваешь об их существовании. Это относится и к частной жизни, и к предпринимательской деятельности. Для получения кредита или государственной поддержки, участия в тендерах, рейтингах и во многих других случаях необходимо подтвердить, что обязательства компании или ИП по налогам и взносам выполнены в полном объеме. Через несколько дней после обращения в налоговую бизнесмены часто получают неприятный сюрприз - справку, в которой написано, что имеется задолженность. Это может быть недоплата по налогу, штрафы и пени. Погашение долга и получение « чистой » справки занимает время, а оно зачастую «на вес золота». Чтобы избежать таких ситуаций, следует систематически проверять, полностью ли уплачены все налоги и взносы. Сегодня расскажем, почему появляются долги перед государством и как о них узнать.
Откуда взялась задолженность?
Разумеется, если платить не в полном объеме, нарушать сроки, то удивляться появлению долгов не стоит. Однако, помимо недисциплинированности, могут быть и другие причины возникновения задолженности:
1. Неправильно указаны реквизиты в платежном поручении. Наиболее часто встречаются ошибки при заполнении поля с кодом бюджетной классификации (КБК).
2. Сотрудник налоговой допустил ошибку, когда « разносил » поступившие платежи.
3. При заполнении налоговой декларации были нарушены инструкции, поэтому была неверно рассчитана сумма налога.
4. При смене юридического адреса ООО или адреса регистрации ИП могла произойти некорректная передача данных между инспекциями.
5. Немало проблем возникло в период, когда шла передача информации от Пенсионного фонда в ИФНС.
6. Нередки случаи технических сбоев, неточностей или ошибок со стороны налоговой.
Как ИП может узнать о задолженности?
У индивидуальных предпринимателей есть несколько способов выяснить это:
1. Обратиться в ИФНС по месту регистрации за справкой о расчетах по налогам, сборам, штрафам и процентам. Для этого нужно предоставить заявление лично или через представителя с нотариальной доверенностью. Строгих требований к содержанию запроса нет, но стоит придерживаться формы из Приложения № 8 к Административному регламенту, утвержденному приказом Минфина РФ № 99н от 02.07.2012. Справка выдается через 10 рабочих дней после обращения. Она не только позволяет узнать, есть ли задолженность, но и понять, по какому именно налогу, пеням по налогу или штрафам, а также уточняет сумму, которую необходимо заплатить.
2. Посмотреть в личном кабинете индивидуального предпринимателя на nalog.ru, в котором о тражены суммы начислений по налогам и взносам, произведенных платежей по ним, суммы переплат или долга. Для этого можно использовать данные для доступа к личному кабинету физического лица или получить логин и пароль в ближайшей налоговой инспекции. Можно также воспользоваться электронной цифровой подписью или Единой системой идентификации и аутентификации.
3. Зайти в соответствующий раздел на портале gosuslugi.ru, если есть подтвержденная учетная запись.
4. Отправить запрос через сервис дистанционной передачи отчетности. Такие программные продукты содержат различные шаблоны, что упрощает подготовку запросов и минимизирует вероятность ошибок. Ответ от налоговой инспекции, как правило, приходит в течение одного или нескольких дней.
Как узнать о задолженности ООО?
Чтобы выяснить состояние расчетов с бюджетом Общества с ограниченной ответственностью, можно поступить следующим образом:
1. Предоставить заявление в свою ИФНС. Его можно составить на бланке организации, но лучше использовать рекомендованную форму. Запрос подписывается руководителем и заверяется печатью организации. Обращается в ИФНС либо генеральный директор лично, либо представитель с доверенностью от ООО. Нотариальное заверение документа в данном случае не требуется.
2. Направить запрос в налоговую с помощью программы, которую компания использует для сдачи « электронной » отчетности. Обычно шаблоны запросов автоматически заполняются реквизитами компании, поэтому остается только выбрать, какую информацию нужно получить из ИФНС, подтвердить полномочия с помощью цифровой подписи и отправить. Ответ на запрос поступает также по ТКС в течение одного или нескольких рабочих дней.
Таким образом, получить нужную информацию не представляет сложностей ни для индивидуального предпринимателя, ни для Общества с ограниченной ответственностью. Наиболее просто и быстро можно это сделать через специализированные интернет-ресурсы или телекоммуникационные каналы связи.
Чтобы избежать неприятных сюрпризов, желательно регулярно запрашивать справку в ИФНС или проверять личный кабинет налогоплательщика. Если окажется, что задолженность есть, а происхождение ее непонятно, обязательно нужно провести сверку по расчетам, сопоставив собственные данные с данными налоговой, и выяснить причину расхождения.
Будьте внимательны при составлении налоговых деклараций и заполнении реквизитов в платежных поручениях, перечисляйте налоги полностью и в срок, регулярно сверяйтесь с госорганами - это позволит вам сэкономить не только время и нервы, но и деньги.
Если Вас интересует предпринимательство, попробуйте свои силы в 10-дневной бизнес-игре «Твой Старт», в которой Вы начнете зарабатывать на своем деле, используя свои таланты и сильные стороны!
Получить актуальную информацию по начисленным налоговым сборам и наличию налоговой задолженности можно любым из следующих способов:
Первые три способа позволят не только узнать налоговую задолженность, но и оплатить траснпортный, имущественный, земельный и любой другой тип налогов онлайн, но потребуют авторизации. Этими сервисами удобно воспользоваться, если вы уже являетесь зарегистрированным пользователем. Подробнее каждый из способов разберем ниже.
Для получения информации, большинство сервисов попросят указать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), выданный вам при регистрации в налоговой службе.
Кабинет налогоплательщика на сайте ФНС
Узнать налоговую задолженность по ИНН без регистрации
Так как информация о задолженностях по налогам не является конфиденциальной, ее можно узнать не только на официальных государственных сайтах, но и при помощи других сервисов. Плюсы таких сервисов в том, что они, как правило, не требуют дополнительной регистрации.
В качестве примера, рассмотрим сервис «Налоги: проверка задолженностей » от Яндекс.Деньги. Сервис позволяет узнать количество задолженностей по налогам по ИНН.
Если у вас есть учетная запись в Яндекс, то, войдя под своим логином, вы сможете узнать точную сумму задолженности и оплатить её онлайн любым удобным способом - при помощи Яндекс.Денег, банковской карты или наличными. Квитанцию об оплате вы получите на вашу электронную почту Яндекс.
Как проверить налоговую задолженность без инн?
Если налог не был уплачен в отведенное время, то, скорее всего, в отношении вас было возбуждено исполнительное производство службой судебных приставов. Вы сможете узнать свою задолженность без ИНН на сайте Федеральной службы судебных приставов при помощи